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Contratti / Ordini acquisto
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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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| N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € | Modalita di affidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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998 05/03/2019 |
Chiusura porta aula e isolamento termico ZF5276D48B |
Bazzanini Gianluca | 03354750139 | 01/03/2019 | 27/03/2019 | 850,00 | Affidamento diretto * | |
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646 14/02/2019 |
Servizio di derattizzazione Z2926C7A16 |
ICS Service | 03299150130 | 21/01/2019 | 27/03/2019 | 1.300,00 | Affidamento diretto * | |
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300 24/01/2019 |
Sanificazione bagni e smaltimento rifiuti servizi igienici Z1F26DD375 |
Rentokil Initial Italia Spa | 03986581001 | 24/01/2019 | 27/03/2019 | 1.243,81 | Affidamento diretto * | |
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2499 14/06/2019 |
Acquisto toner fotocopiatrice - Sala Docenti - Z7D28D654E |
Interglobal Sas | 02257000139 | 14/06/2019 | 03/07/2019 | 114,00 | Affidamento diretto * | |
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2834 06/07/2019 |
Acquisto Firewall ZYXEL Z92291B9FE |
Grisoni Sistemi Didattici | 03308860133 | 15/05/2019 | 19/07/2019 | 1.084,00 | Affidamento diretto * | |
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503 02/05/2019 |
Acquisto toner fotocopiatrice - Presidenza - ZDD283E42A |
Interglobal Sas | 02257000139 | 02/05/2019 | 06/05/2019 | 57,00 | Affidamento diretto * | |
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EC/6969 08/02/2019 |
Acquisto testi di carattere amministrativo ZC2271301F |
Gruppo Spaggiari Parma Spa | 00150470342 | 08/02/2019 | 20/06/2019 | 180,00 | Affidamento diretto * | |
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700 15/02/2019 |
Acquisto dominio liceoporta.edu.it Z3C26C59F3 |
Aruba Spa | 04552920482 | 15/02/2019 | 28/05/2019 | 50,00 | Affidamento diretto * | |
| 01/03/2019 |
Canone assistenza segreteria digitale Z9D2761DD1 |
Gruppo Spaggiari Parma Spa | 00150470342 | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 1.500,00 | Affidamento diretto * | |
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4E/7265 11/03/2019 |
Acquisto libro Dirigere i servizi Generali e Amministrativi ZDF2708D56 |
Gruppo Spaggiari Parma Spa | 00150470342 | 06/02/2019 | 30/03/2019 | 49,00 | Affidamento diretto * | |
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1241 21/03/2019 |
Acquisto toner sala docenti ZCD27B6227 |
Italburo | 01233350139 | 20/03/2019 | 30/04/2019 | 125,43 | Affidamento diretto * | |
| 04/04/2019 |
Contratto assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche ZCC286C4D1 |
Grisoni Sistemi Didattici Snc | 03308860133 | 04/04/2019 | 26/06/2019 | 2.250,00 | Affidamento diretto * | |
| 27/05/2019 |
Acquisto carta igienica Z1628A6D22 |
Nuova Saginet Snc | 03161450139 | 27/05/2019 | 07/06/2019 | 380,00 | Affidamento diretto * | |
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02 28/06/2019 |
Acquisto prodotti per cassetta di pronto soccorso Z012903EB0 |
Farmacia Brivio | 01643940131 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 49,97 | Affidamento diretto * | |
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1554 08/04/2019 |
Vigilanza Sicuritalia Z8425AFD48 |
Sicuritalia Srl | 07897711003 | 05/04/2019 | 11/04/2019 | 40,00 | Affidamento diretto * | |
| 30/05/2019 |
Acquisto sedie argonomiche per uffici ZD628294EB |
Ufficio 2000 Lurate | 02025240132 | 02/04/2019 | 30/05/2019 | 2.035,80 | Affidamento diretto * | |
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Rendiconto mese di febbraio - Poste Italiane Z3A24CADEA |
Poste italiane S.p.a. | 01114601006 | 05/03/2019 | 11/04/2019 | 42,38 | Affidamento diretto * | ||
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0001 15/02/2018 |
Sicuritalia-Servizio di pronto intervento dal 01/04/2019 al 30/06/2019 Z612255258 |
Vigilanza Sicuritalia | 07897711003 | 14/01/2018 | 16/02/2018 | 180,00 | Affidamento diretto * | |
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30297 05/03/2019 |
ACQUISTO ALIMENTATORE PER TOTEM Z472797EF1 |
Mastercom Pro | 01932770355 | 05/03/2019 | 15/03/2019 | 55,00 | Affidamento diretto * | |
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32 08/03/2019 |
ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE Z6A276D816 |
CARDIAC SCIENZE SRL | 01620020337 | 18/02/2019 | 08/03/2019 | 84,00 | Affidamento diretto * | |
| LEGAMBIENTE PER LA SCUOLA | Nessuna modalità segnalata | ||||||
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322 29/01/2019 |
CEAM SRL - NOLEGGIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO E ASSISTENZA TECNICA ZE02762321 |
CEAM SRL | 01861070132 | 29/01/2019 | 27/02/2019 | 356,00 | Affidamento diretto * | |
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AE29986 24/01/2019 |
SOSTITUZIONE SWITCH - MASTERTRAINING Z502705620 |
MASTRTRAINING SRL | 01932770355 | 24/01/2019 | 07/02/2019 | 36,00 | Affidamento diretto * | |
| 28/01/2019 |
ACQUISTO LIBRI Z1826E9A91 |
E.L.I.S.A. | 02716250135 | 29/11/2018 | 18/12/2018 | 76,00 | Affidamento diretto * | |
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5401/I 24/01/2019 |
ACQUISTO CARTA ZC726E841F |
HARTEX GROUP | 07922090969 | 21/01/2019 | 25/01/2019 | 687,00 | Affidamento diretto * | |
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4047 17/10/2018 |
ACQUISTO MATERIALE ESPOSITORE YOUNG - COLOMBO MICHELE - ZE32563D9D |
COFER DI MICHELE COLOMBO | 03628050134 | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 90,00 | Affidamento diretto * | |
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4073/18 18/10/2018 |
STAMPA BANNER / OCCHIELLATURA PER MANIFESTO SCUOLA Z272563DED |
DIEMME STRUMENTI | 01588840130 | 12/09/2018 | 21/02/2019 | 53,00 | Affidamento diretto * | |
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4587 04/12/2018 |
Targa in ricordo dell'alunno Uberti Jhonathan Z4A268B756 |
OLIMPIADI 2000 | 00672490133 | 30/11/2018 | 04/12/2018 | 50,00 | Affidamento diretto * | |
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4919 05/12/2018 |
Acquisto materiale per tinteggiatura aule ERBA COLOR Z91262BE50 |
ERBACOLOR SAS | 01459710131 | 15/12/2018 | 03/01/2019 | 287,00 | Affidamento diretto * | |
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Prot. n. 743/4.1.M 28/02/2018 |
Viaggio istruzione Firenze ZE82198E74 |
Eolo|03256370135 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | Affidamento in economia - affidamento diretto * |
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