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Determina
Numero protocollo: 
Det. 313
Data protocollo: 
16/05/2019
2019000052-det313-acquisto-materiale-ferramenta.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZDA286E01F
Modalita acquisto: 
Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2369
Data protocollo: 
05/06/2019
Aggiudicatario: 
Molteni e Vanossi Snc | 01266460136
Importo €: 
46,60
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Molteni e Vanossi Snc | 01266460136
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
N.P.009
Data protocollo: 
02/06/2019
Data inizio lavori: 
14/05/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
05/06/2019
Importo €: 
46,60
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
270
09/07/2019
46.60
Totale pagato: 
46,60
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da incerrano il Lun, 12/08/2019 - 08:21
Source URL (modified on 12/08/2019 - 08:22):https://old2.liceoporta.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/acquisto-materiale-ferramenta-chiavi